2016年惠州市体育运动学校部门预算公开
2016年惠州市体育运动学校部门预算
目 录
第一部分 惠州市体育运动学校概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 惠州市体育运动学校概况
一、主要职责
惠州市体育运动学校是市直副处级单位，以“为国家培养德智体全面发展的高水平竞技体育后备人才”为主要办学任务，同时培养社会需要的具有体育专项运动技能的体育职业人才。学校占地面积21.4万平方米，总建筑面积5.8万平方米，拥有球类馆、游泳跳水馆、重竞技馆、射击馆、体操馆和综合馆等6个室内场馆以及400M标准塑胶田径场、篮球场、排球场等室外体育场地设施。学校开设有足球（男足及女足）、体操、举重（男女子）、柔道、跳水、摔跤、篮球、蹦床、田径、激流、游泳、排球、拳击、击剑、皮划艇、赛艇、射击（飞碟及射击）、跆拳道、帆板19个运动项目，共22个运动队伍。
二、机构设置及人员构成情况
（一）本部门无下属单位，部门预算为惠州市体育运动学校本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
学校有办公室、训练科、教务科、学生科、总务科等5个内设科室，设小学、初中、中专（五年制大专）三个教学部。
我校总编制人数105人，在职实有人员102 人。退休人员28人（以2016年9月份统发工资表人数做2016年度部门预算）。
另外学校自行聘请人员共86人，其中：聘请后勤服务人员48人，聘请教师教练38人。
第二部分 2016年部门预算表
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表一 |
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一、收支总体情况表 |
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单位名称：惠州市体育运动学校 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、预算拨款 |
28,753,491.00 |
一、基本支出 |
20,343,351.00 |
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|
二、财政专户拨款 |
400,000.00 |
二、项目支出 |
8,810,140.00 |
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三、其他收入 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
29,153,491.00 |
本 年 支 出 合 计 |
29,153,491.00 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
29,153,491.00 |
支 出 总 计 |
29,153,491.00 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表二 |
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二、收入总体情况表 |
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单位名称：惠州市体育运动学校 |
单位：元 |
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项 目 |
本年预算 |
|
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|
一、财政拨款 |
28,753,491.00 |
|
|||||||||
|
一般公共预算 |
28,753,491.00 |
|
|||||||||
|
基金预算 |
0.00 |
|
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|
|
|
|
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|
二、财政专户拨款 |
400,000.00 |
|
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|
|
|
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|
三、其他收入 |
0.00 |
|
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|
事业收入 |
0.00 |
|
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|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
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|
其他收入 |
0.00 |
|
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|
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|
本 年 收 入 合 计 |
29,153,491.00 |
|
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|
四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
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|
收 入 总 计 |
29,153,491.00 |
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表三 |
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三、支出总体情况表 |
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
单位：元 |
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|
项 目 |
本年预算 |
|
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|
一、基本支出 |
20,343,351.00 |
|
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|
工资福利支出 |
12,731,369.00 |
|
|||||||||
|
商品和服务支出 |
1,428,000.00 |
|
|||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
6,183,982.00 |
|
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|
二、项目支出 |
8,810,140.00 |
|
|||||||||
|
工资福利支出 |
0.00 |
|
|||||||||
|
商品和服务支出 |
8,810,140.00 |
|
|||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
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|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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|
转移性支出 |
0.00 |
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|
赠与 |
|
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|
债务利息支出 |
0.00 |
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|
债务还本支出 |
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|
基本建设支出 |
0.00 |
|
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|
其他资本性支出 |
0.00 |
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|
贷款转贷及产权参股 |
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|
其他支出 |
0.00 |
|
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|
三、事业单位经营支出 |
|
|
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|
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|
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|
本 年 支 出 合 计 |
29,153,491.00 |
|
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|
|
|
|
|||||||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|||||||||
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|||||||||
|
六、结转下年 |
|
|
|||||||||
|
支 出 总 计 |
29,153,491.00 |
|
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|
|
|
|
表四 |
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|
四、财政拨款收支总体情况表 |
|
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
|
单位：元 |
|
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|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
|||||||
|
一、一般公共预算 |
28,753,491.00 |
一、一般公共预算 |
28,753,491.00 |
|
|||||||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
28,753,491.00 |
本 年 支 出 合 计 |
28,753,491.00 |
|
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|
|
表五 |
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|
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
单位：元 |
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|
功能科目名称 |
本年预算 |
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|
合计 |
28,753,491.00 |
||||||||||||
|
教育支出 |
24,812,334.00 |
||||||||||||
|
职业教育 |
24,812,334.00 |
||||||||||||
|
中专教育 |
24,812,334.00 |
||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
3,018,807.00 |
||||||||||||
|
行政事业单位离退休 |
3,018,807.00 |
||||||||||||
|
事业单位离退休 |
3,018,807.00 |
||||||||||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
922,350.00 |
||||||||||||
|
医疗保障 |
922,350.00 |
||||||||||||
|
事业单位医疗 |
922,350.00 |
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|
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|
表六 |
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|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目） |
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
|
|
单位：元 |
|
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|
功能分类科目 |
部门预算支出分类科目 |
本年预算 |
|
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|
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|
|||||||||
|
|
合计 |
|
|
20,343,351.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30101 |
基本工资 |
3,093,306.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30102 |
津贴补贴 |
8,685,113.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
30,600.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30201 |
办公费 |
180,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30205 |
水费 |
60,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30206 |
电费 |
150,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30207 |
邮电费 |
80,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30211 |
差旅费 |
250,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30213 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30216 |
培训费 |
90,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30217 |
公务接待费 |
108,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
430,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30311 |
住房公积金 |
1,413,295.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,751,880.00 |
|
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
2,962,807.00 |
|
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30319 |
离退体公用经费 |
56,000.00 |
|
||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30104 |
社会保障缴费 |
922,350.00 |
|
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|
|
|
|
|
表七 |
|
||||||||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
|
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||
|
功能分类科目 |
部门预算支出分类科目 |
本年预算 |
|
||||||||||
|
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|
|||||||||
|
|
合计 |
|
|
8,410,140.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30201 |
办公费 |
30,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30205 |
水费 |
80,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30206 |
电费 |
250,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30211 |
差旅费 |
68,700.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30213 |
维修(护)费 |
1,800,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30216 |
培训费 |
90,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30218 |
专用材料费 |
1,521,440.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30226 |
劳务费 |
2,200,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
140,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,230,000.00 |
|
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
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|
|
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表八 |
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|
一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
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|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
单位：元 |
|
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|
项目 |
本年预算 |
|
|||||||||||
|
合计 |
248,000 |
|
|||||||||||
|
（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
248,000 |
|
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|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2.公务用车运行维护费 |
140,000 |
|
|||||||||||
|
（三）公务接待费支出 |
108,000 |
|
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|
|
|
||||||||||||
|
注： 1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
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|
|
|||||||||||||
|
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
表九 |
|
政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
本年预算 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|||||||
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
金额：元 |
|||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
惠州市体育运动学校 |
20,343,351.00 |
|
20,343,351.00 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表十一 |
||||||||||||||||
|
2016年部门预算项目支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位名称：惠州市体育运动学校 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
功能科目代码 |
功能类科目 |
资金来源 |
|||||||||||||
|
合计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
|
|
8,810,140.00 |
8,410,140.00 |
8,410,140.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
新体校设施、设备维护费 |
2050302 |
中专教育 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
新体校物业管理经费补助 |
2050302 |
中专教育 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
市体校业余训练经费 |
2050302 |
中专教育 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
外聘教师、教练经费 |
2050302 |
中专教育 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
市体校游泳馆冬季加温费 |
2050302 |
中专教育 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
车辆运行及维护费 |
2050302 |
中专教育 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
教职工学习费用 |
2050302 |
中专教育 |
188,700.00 |
188,700.00 |
188,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
课本资料等代收费 |
2050302 |
中专教育 |
181,440.00 |
181,440.00 |
181,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
市体校场馆开放运行费 |
2050302 |
中专教育 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
惠州市体育运动学校2016年收入预算2915.35万元，比上年整体增加430.16万元，增长17%。主要原因如下：2016年工资福利支出预算1273.14万元，比2015年预算增加233.42万元，主要用于增人增资；2016年对个人和家庭补助支出618.39万元，比2015年预算增加306.45万元，主要用于增加在职及退休人员增资经费；2016年公共预算收入安排项目支出841万元，财政专户拨款安排项目支出40万元，比2015年公共预算收入安排项目支出减少64.56万元，主要原因在于2015年年末结转冬季泳池加温费，根据实际情况调减2016年冬季泳池加温费预算。
惠州市体育运动学校2016年支出预算2915.35万元，比上年整体增加430.16万元，增长17%。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年惠州市体育运动学校“三公”经费预算安排24.8万元，比2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少7.37万元，整体下降23%，主要原因是公车运行费比上年决算数减少5.88万元，公务接待费比上年决算数减少1.49万元。具体“三公“”经费安排情况如下：
其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费14万元，比上年减少5.88万元，下降29.58%；公务接待费10.8万元，比上年减少1.49万元，下降12%，主要原因是根据据实际需求，学校修订并完善《惠州市体育运动学校公务用车使用管理细则》、《惠州市体育运动学校公务接待管理办法》，严格控制三公经费支出。
三、机关运行经费安排情况
我校是事业单位，不属于机关单位，关于机关运行经费安排情况无。
四、政府采购情况
我校2016年部门政府采购预算无。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，我校共有车辆4辆，一般公务用车3辆，金龙大客车1辆，车辆总金额为124.1万元。具体品牌及金额如下：别克商务车23.08万元，福特轿车20.07万元，大众轿车21.14万元，金龙大客车59.81万元。
截至2015年12月31日，我校普通资产合计1287.9万元。我校图书5070册，合计29.57万元；家具3314件，合计170.3万元，专用设备746件，合计847.84万元，办公设备及其他通用设备568件，合计240.19万元。
六、 预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。无。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。我市公务用车运行维护费标准：每年每部公务车3.5万元。
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